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北京市体育彩票办理中心2020年度部分决算  
2021-09-02 16:23:12 | 来源:bob综合体育投注 作者:bob外围开户

  北京市体育彩票办理中心为经费自理作业单位(公益二类),无下属单位。首要职责:担任北京市体育彩票的出售、办理和资金结算。其间包含:出售网点的服务和办理;出售体系和数据的办理保护;商场营销宣扬推行;出售兑奖和中心运转事务;并按规则准时足额上缴彩票公益金和出售事务费。

  北京市体育彩票办理中心内设6个部分,详细为技术部、财政部、归纳部、商场部、商场监察部以及党办。

  本部分作业编制40人,实有人数71人(在编人员37人,聘任人员34人)。

  2020年度本年收入算计13907.99万元,比上年削减539.26万元,下降3.73%,其间:财政拨款收入11950.45万元,占收入算计的85.93%;其他收入1957.54万元,占收入算计的14.07%。

  2020年度本年开销算计11920.71万元,比上年削减1156.51万元,下降8.84%,其间:根本开销2025.37万元,占开销算计的16.99%;项目开销9895.34万元,占开销算计的83.01%。

  2020年度财政拨款收、支总计11950.45万元,比上年削减1938.78万元,下降13.96%。首要原因:实行全市一致回收受疫情影响不再实行开销的要求以及单位员工医疗稳妥缴费阶段性减征的方针。

  2020年度政府性基金预算财政拨款开销11320.71万元,首要用于其他开销11320.71万元,占本年财政拨款开销100%。

  “其他开销”2020年度决算11320.71万元,比2020年年头预算削减2690.29万元,下降19.20%。其间:

  “彩票发行出售安排事务费安排的开销”2020年度决算11320.71万元,比2020年年头预算削减2690.29万元,下降19.20%。首要原因:实行全市一致回收受疫情影响不再实行开销的要求以及单位员工医疗稳妥缴费阶段性减征的方针。

  2020年运用一般公共预算财政拨款安排根本开销0万元,运用政府性基金财政拨款安排根本开销2025.37万元,其间:(1)薪酬福利开销包含根本薪酬、补助补助、奖金、膳食补助费、绩效薪酬、机关作业单位根本养老稳妥缴费、作业年金缴费、员工根本医疗稳妥缴费、公事员医疗补助缴费、其他社会保证缴费、住宅公积金、医疗费及其他薪酬福利开销;(2)产品和服务开销包含作业费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业办理费、差盘缠、因公出国(境)费、修理(护)费、租赁费、会议费、训练费、公事招待费、专用材料费、劳务费、托付事务费、工会经费、福利费、公事用车运转保护费、其他交通费、其他产品和服务等开销;(3)对个人和家庭补助开销包含离休费、退休费、抚恤金、日子补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖赏金、其他对个人和家庭的补助等开销。(4)本钱性开销包含作业设备置办及专用设备置办等。

  “三公”经费包含本部分所属1个作业单位。2020年“三公”经费财政拨款决管用8.26万元,比2020年“三公”经费财政拨款年头预算22.11万元削减13.85万元。其间:

  1.因公出国(境)费用。2020年决管用0万元,与2020年年头预管用相等。

  2.公事招待费。2020年决管用0万元,比2020年年头预管用4.61万元削减4.61万元。首要原因:未展开公事招待活动。

  3.公事用车置办及运转保护费。2020年决管用8.26万元,比2020年年头预管用17.50万元削减9.24万元。其间,公事用车置办费2020年决管用0万元,与2020年年头预管用0万元相等。首要原因:未置办车辆。公事用车运转保护费2020年决管用8.26万元,比2020年年头预管用17.50万元增削减9.24万元,首要原因:节能减排,加强车辆管控。2020年公事用车运转保护费中,公事用车加油0万元,公事用车修理5.44万元,公事用车稳妥1.75万元,公事用车其他开销1.07万元。2020年公事用车保有量7辆,车均运转保护费1.18万元。

  2020年政府收购开销总额6486.16万元,其间:政府收购货品开销466.59万元,政府收购工程开销0万元,政府收购服务开销6019.57万元。颁发中小企业合同金额5473.56万元,占政府收购开销总额的84.39%,其间:颁发小微企业合同金额4871.37万元,占政府收购开销总额的75.10%。

  2020年车辆18台,537.79万元;单位价值50万元以上的通用设备28台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  1.“三公”经费:是指单位经过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公事用车置办及运转费和公事招待费。其间,因公出国(境)费指单位公事出国(境)的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、膳食费、训练费、公杂费等开销;公事用车置办及运转费指单位公事用车置办开销(含车辆置办税、牌照费)及单位按规则保存的公事用车燃料费、修理费、过路过桥费、稳妥费、安全奖赏费等开销;公事招待费指单位按规则开支的各类公事招待(含外宾招待)开销。

  2.机关运转经费:是指行政单位(含参照公事员法办理作业单位)运用一般公共预算财政拨款安排的根本开销中的日常共用经费开销,包含作业及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车运转保护费以及其他费用。

  3.政府收购:指各级国家机关、作业单位和集体安排,运用财政性资金收购依法拟定的会集目录以内的或许收购限额标准以上的货品、工程和服务的行为。

  4.政府购买服务:是指各级国家机关将归于本身职责规模且合适经过商场化办法供给的服务事项,依照政府收购办法和程序,交由契合条件的服务供货商承当,并依据服务数量和质量等要素向其付出费用的行为。

  5.彩票商场调控资金:指经过上缴中心财政的彩票发行安排事务费安排的,经过中心对当地搬运付出办法分配下达。首要用于进步彩票出售网点才能、改进彩票事务设备、支撑全国性游戏的品牌建造、公益宣扬、新游戏推行、商场营销、支撑事务立异及标准彩票商场秩序。

  北京市体育彩票办理中心对2020年度部分项目开销施行绩效点评,点评项目10个,占部分项目总数的45.45%,触及金额9996.44万元。其间,部分点评项目1个,触及金额980.00万元,点评得分在80(含)-90分的1个。单位自评项目9个,触及金额9016.44万元,点评得分在90(含)-100分的7个,点评得分在80(含)-90分的2个。

  依据国家体育总局体育彩票办理中心《体育总局彩票中心关于2020年区域付费媒体矩阵布局辅导定见的告诉》(体彩字〔2019〕238号)辅导定见,结合北京市体育彩票办理中心《关于报送体育彩票“十三五”规划实行计划的陈述》(京体彩字〔2016〕36号)精力,更好地完结前言资源的统筹和谐,进步体彩品牌营销作业质量和传达功率,北京市体育彩票办理中心申报了2020年广告费项目。项目批复预算980.00万元,受新冠疫情影响,8月北京市体育彩票办理中心对项目预算进行核减调整,调整后预算970.30万元,到2020年底,该项目实践开销946.78万元,其间,北京电视台协作开销330.15万元;广告投进开销616.63万元。结余资金23.52万元,已全额缴回财政,预算实行率为97.58%。

  项目包含两项作业,一是与北京电视台协作,首要内容为:在超级大乐透开奖日于《天天体育》栏目中口播大乐透开奖效果,在北京卫视冬奥写实频道播映各类体育彩票品牌营销宣扬片,以“竞猜”为体裁制造专题节目并播出;二是投进北京市体育彩票广告。

  经过对项目经济性、功率性和效果性的剖析,整理总结项目决议计划、项目办理和项目绩效中存在的问题,为项目单位改进作业供给建议和依据,进步科学决议计划水平,促进项目单位树立以效果为导向的绩效办理理念,标准项目办理,保证财政资金运用的标准性、安全性。

  点评方针为北京市体育彩票办理中心2020年广告费项目;点评规模为广告费项目决议计划、进程、产出、效益四个维度相关的项目材料,以纸质材料为首要点评依据。

  点评作业遵从“客观、公平、科学、标准”的准则,归纳选用统计剖析、要素剖析、本钱效益剖析、比照剖析等办法,对反映项目决议计划、办理、绩效等内容的材料和数据进行剖析,整理项目问题并剖析成因,依据专家评议效果构成点鉴定论并提出建造性定见。

  点评作业组依据北京市财政开销项目绩效点评体系结构,环绕决议计划、进程、产出和效益四个维度分化拟定“广告费”项目绩效点评方针体系,并依据方针的重要性与相关性承认权重,参阅历史数据及绩效点评等级要求承认评分标准。点评方针体系包含一级方针4个,二级方针10个,三级方针17个。

  参加点评安排组成点评作业组并进行内部训练,约请绩效办理专家作为全程专家,对点评作业进行全进程盯梢,与项目单位树立交流和谐作业机制并进行针对性训练。

  依据绩效点评要求搜集相应材料,环绕项目决议计划、项目办理和项目绩效进行材料整理,经过现场与非现场结合的办法对材料实在性进行审理,对存疑状况与项目单位进行交流承认。

  点评作业组归纳选用统计剖析、要素剖析、本钱效益剖析、比照剖析等办法,环绕项目决议计划、进程、产出和效益进行开始剖析,整理项目存在问题。

  点评作业组安排举行专家点评会,依据项目实践状况,细化调整点评方针体系,清晰方针权重和评分标准,与项目单位进行现场交流,构成绩效点鉴定论。

  点评作业组结协作业组审理效果和专家点鉴定见,对项目决议计划、办理和绩效状况进行归纳剖析,构成绩效点评陈述。

  “广告费”项目归纳得分84.30分,其间决议计划8.80分,进程18.30分,产出36.20分,效益21.00分,绩效鉴定级别为“杰出”。

  北京市体育彩票办理中心依据国家体育总局体育彩票办理中心《体育总局彩票中心关于2020年区域付费媒体矩阵布局辅导定见的告诉》(体彩字〔2019〕238号)辅导定见,结合北京市体育彩票办理中心《关于报送体育彩票“十三五”规划实行计划的陈述》(京体彩字〔2016〕36号)精力,为更好地完结前言资源的统筹和谐,进步体彩品牌营销作业质量和传达功率,安排申报了项目,经北京市体育局作业会审议经往后,报北京市财政局立项,经过部分年度预算批复下达,项目整体决议计划流程合规。

  在项目申报时,北京市体育彩票办理中心依据项目需求及合同约好,设定了广告费项目绩效方针及绩效方针。点评以为该项目设定了较为合理,且较为细化量化的绩效方针,项目年度整体方针契合北京市体育彩票办理中心“担任安排施行本行政区域体育彩票的形象建造、彩票代销、营销宣扬等作业”的部分功能,契合国家体育总局体育彩票办理中心《体育总局彩票中心关于2020年区域付费媒体矩阵布局辅导定见的告诉》(体彩字〔2019〕238号)辅导定见,整体绩效方针设定较为合理。但点评中也发现,绩效方针的设定可进一步凝练,产出质量方针设置不行全面,与服务内容的对应性不强。经济效益方针设定不行量化,社会效益方针在树立体彩品牌形象,开掘潜在彩民集体、进步体彩知名度及美誉度方面的方针设置可衡量性缺乏。

  预算办理状况。广告费项目预算批复980.00万元,后经过财政预算评定,2020年受新冠疫情影响,北京市体育彩票全年停售期长达105天,北京市体育彩票办理中心于2020年8月向北京市财政局报送《北京市体育彩票办理中心关于压减和调整预算的请示》(京体彩字〔2020〕38号)请示,于同月得到《北京市财政局关于赞同北京市体育彩票办理中心压减调整2020年预算的函》(京财综指〔2020〕1556号)批复,对广告费项目预算进行压减调整,调整后预算金额为970.30万元,预算调整程序合理标准。

  资金实行状况。到2020年12月31日,该项目实践开销946.78万元,结余结转资金23.52万元,已全额缴回财政,预算实行率为97.58%。

  资金办理状况。为加强资金办理,标准财政资金的申报、运用、监督,北京市体育彩票办理中心拟定了《财政办理准则》,清晰了“三重一大”经费运用及报销流程,项目资金办理准则较为健全。项目经费开销严厉依照《财政办理准则》批阅要求实行,项目由商场部担任人及分管领导对经济活动的实在性、费用产生的合理性、必要性进行审理后财政部经过审理凭据,对预算操控、收据的实在合规完好、批阅手续的齐备性、经济活动的合法性进行监督审理,经费开销手续齐备。会计核算标准,契合会计准则;不存在虚列(套取)、开销依据不合规、截留、抢占、移用、超标准开支状况。项目相关会计信息实在、精确。但点评发现,项目在实行与北京电视台协作合一起,在广告发布前5个作业日付出悉数金钱,与事务实行实践,及财政资金运用安全性的要求不符。

  为愈加高效地展开项目,项目主责部分为商场部、财政部、商场监察部。主责部分及归口办理部分职责分工清晰清晰,项目安排架构合理,安排安排有序。商场部担任依据实践事务需求,施行政府收购程序承认服务方,批阅广告投进计划,对项意图资金运用、质量进展和安全等内容进行监督办理,监督服务方作业,服务方提交日常陈述,如运营状况、实行问题等,交由北京中心商场部审理,财政部担任预算申报、资金付出结算等作业,商场查看部首要担任派出专人监督查看广告播出时刻、周期、点位、频次、时长、内容等,查看以随机抽选办法展开,并每月出具广告投进监督查看作业小结,定时出具作业总结。

  为保证项目顺畅施行,保证项目施行成效,中心要求服务方严厉依照作业计划,准时按量完结作业任务,并以合同协议为基准,在项目施行进程中坚持与服务方的交流,对项目完结状况与质量进行把控和检验,但进程办理的精细化水平仍有进步空间,如项目在广告宣扬效果知识产权保护办理方面短少相关准则或要求,项目在实行进程中的监督、查看材料不行充分等。

  政府收购方面。2020年4月,北京市体育彩票办理中心由商场部牵头启动项意图收购作业,依据《中华人民共和国政府收购法》第三十一条第一款的规则,经过单一来历收购办法完结北京电视台协作项目收购,服务商为北京电视台,并在中国政府收购网和北京市财政局网发布单一来历收购公示,7月,中心经过公开招标收购办法完结广告投进项目收购。

  办理准则建造方面。北京市体育彩票办理中心在日常运转保护类项目办理方面已构成比较体系的作业标准和准则,作业进程中以《北京市体育彩票办理中心内部操控标准手册》等办理准则展开相关作业,并拟定了《北京市体育彩票办理中心广告投进办理准则》。点评以为,北京市体育彩票办理中心构成了一致策划、分工清晰、职责实行、安排有力的办理机制,为项目正常展开作业供给了重要辅导。

  经过项目施行,电视媒体投进宣扬片,全年合计650次;播报开奖效果110次;制造竞猜类节目51期。

  户外广告投进,包含北京交通播送频道、北京体育播送频道等多频道播出15秒广告,每天总播出次数28次,投进周期8周,共56天。楼宇电梯广告投进周期8周,数量8000块。地铁灯箱投进周期4周,数量160块。泊车场道闸广告投进周期4周,600个写字楼、社区。

  经过广告费项意图施行,全年品牌营销活动以宣扬片、电子海报、音频广告等方式,在北京电视台、楼宇电梯、地铁灯箱、泊车场道闸、电台播送等途径进行投进,全方位全媒体上下联动、高频次曝光,到达宣扬裂变,让大众深化感知体彩品牌形象。在树立体育彩票“公益、健康、乐活、进步”的品牌形象,秉承体育彩票“来之于民,用之于民”的主旨,会集发挥“体育彩票,利国利民”等方面起到促进作用。

  经过长时间在北京电视台以口播及滚屏字幕方式播报开奖效果,宣扬推行体彩游戏玩法;经过电视媒体播映专题栏目、宣扬片,进步体彩知名度及美誉度;经过播送、户外广告发布相关宣扬内容,添加体彩各产品品牌曝光度,开掘潜在购彩集体。

  2020年未产生针对广告投进方面的投诉事情,项目满意度状况杰出,但项目仅经过投诉事情不能全面客观反映项目服务方针的满意度状况,应树立愈加多维度的服务方针满意度查询,从出售网点、彩民及社会大众等方面结合查询,保证满意度查询效果的客观实在反映项目状况。

  绩效方针设定的针对性、全面性有待进步;项目办理水平需进一步进步;绩效办理认识需加强。

  细化项目效益方针,进步可点评性;加强项目进程监控;加强项意图全面预算绩效办理。

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